Allegati

• DETERMINA NR. 315 DEL 20/10/2010

  Impegno di spesa contributo per iniziativa “Vieni a cantare nel Parco”

• DETERMINA NR. 316 DEL 20/10/2010

  Liquidazione spesa per abbonamenti a pubblicazioni, riviste e giornali anno 2010.

• DETERMINA NR. 317 DEL 20/10/2010

  Liquidazione spesa per funzionamento Consulta Turistica del Cimone anno 2010.

• DETERMINA NR. 318 DEL 20/10/2010

  Liquidazione spesa per adesione sistema informativo regionale per il turista anno 2010.

• DETERMINA NR. 319 DEL 20/10/2010

  Liquidazione spesa per quota associativa Città del Castagno anno 2010.

• DETERMINA NR. 320 DEL 20/10/2010

  Liquidazione spesa per manutenzione macchine ufficio anno 2010 Ditta P.C. Line.

• DETERMINA NR. 321 DEL 20/10/2010

  Liquidazione spesa per “Festival Itinerante di Cultura Popolare”.

• DETERMINA NR. 322 DEL 20/10/2010

  Liquidazione spesa per raduno mezzi militari.

• DETERMINA NR. 1 DEL 19/02/2010

  LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO RELATIVA ALL’ANNUALITA’ 2010 ALLO STUDIO UNION BROKERS SRL

• DETERMINA NR. 2 DEL 19/02/2010

  LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE GESTIONE CASE POPOLARI

• DETERMINA NR. 3 DEL 19/02/2009

  IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2010

• DETERMINA NR. 4 DEL 19/02/2010

  LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2008/2009 PER NEGOZIAZIONE UNITARIA DELLE CONDIZIONI DI EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

• DETERMINA NR. 5 DEL 19/02/2010

  IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2010

• DETERMINA NR. 6 DEL 19/02/2010

  LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI: SETTEMBRE DICEMBRE 2009 E GENNAIO 2010.

• DETERMINA NR. 7 DEL 19/02/2010

  ANTICIPAZIONE ANNUALE ECONOMO COMUNALE

• DETERMINA NR. 8 DEL 19/02/2010

  LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DELL’I.C.I. A SEGUITO ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO TRIBUTI

• DETERMINA NR. 9 DEL 19/02/2010

  LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE DI SASSUOLO PER LE FUNZIONI ED ATTIVITA’ RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2009

• DETERMINA NR. 10 DEL 19/02/2010

  APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI PER ANNO SCOLASTICO 2009/2010

• DETERMINA NR. 11 DEL 19/02/2010

  LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI

• DETERMINA NR. 12 DEL 19/02/2010

  LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 ALLA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

• DETERMINA N° 13 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010.

• DETERMINA N° 14 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010.

• DETERMINA N° 15 DEL 01/03/2010

  PERSONALE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PER ALUNNA IN SITUAZIONE DI HANDICAP - TMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2010.

• DETERMINA N° 16 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "UN TRENO PER AUSCHWITZ".

• DETERMINA N° 17 DEL 01/03/2010

  PERSONALE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PER ALUNNA IN SITUAZIONE DI HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2010.

• DETERMINA N° 18 DEL 01/03/2010

  IMPRGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2010.

• DETERMINA N° 19 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA C.G. MESE DI GENNAIO 2010.

• DETERMINA N° 20 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO LA CASA DEL SOLE DI SESTOLA SIG. B.M. MESE DI GENNAIO 2010.

• DETERMINA Nç 21 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2010.

• DETERMINA N° 22 DEL 01/03/2010

  FORNITURA PERSONALE EDUCATIVO B.A.

• DETERMINA N° 23 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2010.

• DETERMINA N° 24 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA PEOTETTA C.G. MESE DI FEBBRAIO 2010.

• DETERMINA N° 25 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO LA CASA DEL SOLE DI SESTOLA SIG. B.M. MESE DI FEBBRAIO 2010.

• DETERMINA N° 26 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2010.

• DETERMINA N° 27 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PERSONALE EDUCATIVO B.A. MESE DI FEBBRAIO 2010.

• DETERMINA N° 28 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2010 ALLA DITTA BERTELLI WALTER E ROLANDO DI SPILAMBERTO (MO).

• DETERMINA N° 29 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI DALLA DITTA ZANAGLIA BARTOLOMEO E DALLA DITTA BERTELLI S.P.A. PERIODO GENNAIO 2010.

• DETERMINA N° 30 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI VARIE SU MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. MESE GENNAIO 2010.

• DETERMINA N° 31 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2010.

• DETERMINA N° 32 DEL 01/03/2010

  COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 28 E 29 MARZO 2010. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

• DETERMINA N° 33 DEL 01/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELA GIUNTA REGIONALE E RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE.

• DETERMINA N° 34 DEL 24/03/2010

  Impegno di spesa per manutenzione macchine ufficio mesi di gennaio e febbraio 2010

• DETERMINA N° 35 DEL 24/03/2010

  Liquidazione indennità di missione agli Amministratori giugno/dicembre 2009

• DETERMINA N° 36 DEL 24/03/2010

  Impegno di spesa per adesione progetto “La Magia della Musica”

• DETERMINA N° 37 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa Consorzio Valli del Cimone

• DETERMINA N° 38 DEL 24/03/2010

  Liquidazione contributo Pro Loco per attività turistico-ricreative

• DETERMINA N° 39 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa per stampa materiale

• DETERMINA N° 40 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa personale educativo-assistenziale per alunna in situazione di handicap mesi di novembre e dicembre 2009

• DETERMINA N° 41 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa per acquisto stampati e cancelleria

• DETERMINA N° 42 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa per fornitura libri di testo alla scuola elementare a.s. 2009/2010

• DETERMINA N° 43 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa per acquisto materiale primo soccorso per scuole

• DETERMINA N° 44 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa per acquisto contenitori trasporto pasti per scuole

• DETERMINA N° 45 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuole medie inferiori e superiori a.s. 2008/2009

• DETERMINA N° 46 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa per abbonamenti a pubblicazioni, riviste e giornali anno 2009

• DETERMINA N° 47 DEL 24/03/2010

  Personale educativo-assistenziale per alunna in situazione di handicap – Impegno di spesa mese di marzo 2010

• DETERMINA N° 48 DEL 24/03/2010

  Impegno di spesa per riattivazione servizi ed assistenza tecnica marzo 2010

• DETERMINA N° 49 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa per Fondo Incentivazione Turismo Appennino Modenese anno 2009

• DETERMINA N° 50 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa per iniziativa “Un treno per Auschwiz”

• DETERMINA N° 51 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa personale OSA per assistenza domiciliare mesi di settembre/dicembre 2009

• DETERMINA N° 52 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa servizio accompagnamento su scuolabus settembre/dicembre 2009

• DETERMINA N° 53 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa acquisto generi di prima necessità minori in condizioni di disagio

• DETRMINA N° 54 DEL 24/03/2010

  Liquidazione spesa per retta degenza in struttura protetta

• DETERMINA N° 55 DEL 24/03/2010

  Liquidazione Casa del Sole di Sestola retta degenza B.M. luglio/dicembre 2009

• DETERMINA N° 56 DEL 24/03/2010

  Servizio minori H. Liquidazione Comune di Sestola anni 2008 e 2009

• DETERMINA N° 57 DEL 24/03/2010

• DETERMINA N° 58 DEL 24/03/2010

  Impegno di spesa per servizio accompagnamento su scuolabus mese di marzo 2010

• DETERMINA N° 59 DEL 24/03/2010

  Impegno di spesa per retta di degenza presso la Casa del Sole di Sestola Sig. B. M. mese di marzo 2010

• DETERMINA N° 60 DEL 24/03/2010

  Impegno di spesa per servizio assistenza domiciliare mese di marzo 2010

• DETERMINA N° 61 DEL 24/03/2010

  Impegno di spesa fornitura personale educativo B.A. mese di marzo 2010

• DETERMINA N° 62 DEL 24/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SALE MARINO PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI

• DETERMINA N° 63 DEL 24/03/2010

  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

• DETERMINA N° 64 DEL 24/03/2010

  AUTOMOBILISTICHE ANNO 2010. PROVVEDIMENTI

• DETERMINA N° 65 DEL 24/03/2010

  LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RELATIVA AL FONDO PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2009

• DETERMINA N° 66 DEL 24/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI DALLA DITTA ZANAGLIA BARTOLOMEO E DALLA DITTA BERTELLI SPA. PERIODO FEBBRAIO 2010

• DETERMINA N° 67 DEL 24/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SALE MARINO PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI

• DETERMINA N° 68 DEL 24/03/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI VARIE SU MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. Mese Marzo 2010

• DETERMINA N° 69 DEL 24/03/2010

  LIQUIDAZIONE ICI INDEBITAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MONTECRETO

• DETERMINA N° 70 DEL 07/04/2010

  Liquidazione compensi ai componenti di seggio in occasione della elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di Domenica 28 Marzo e Lunedì 29 Marzo 2010.

• DETERMINA N° 71 DEL 07/04/2010

  Liquidazione spesa per “Festival Itinerante di Cultura Popolare”.

• DETERMINA N° 72 DEL 07/04/2010

  Liquidazione spesa per manutenzione macchine ufficio mesi di gennaio e febbraio 2010.

• DETERMINA N° 73 DEL 07/04/2010

  Liquidazione di spesa servizio navetta Montecreto-Sestola causa mancata apertura impianti scioviari.

• DETERMINA N° 74 DEL 07/04/2010

  Liquidazione spesa per acquisto materiale per macchine ufficio.

• DETERMINA N° 75 DEL 07/04/2010

  Liquidazione spesa personale educativo-assistenziale per alunna in situazione di handicap mese di gennaio 2010.

• DETERMINA N° 76 DEL 07/04/2010

  Impegno di spesa per aggiornamento al programma retribuzione del personale – - CUD 2010 -.

• DETERMINA N° 77 DEL 07/04/2010

  Liquidazione fatture per aggiornamenti ai programmi retribuzione del personale e finanziaria

• DETERMINA n° 78 del 17/05/2010

  Liquidazione spesa per retta degenza in struttura protetta.

• DETERMINA N° 79 DEL 17/05/2010

  Liquidazione spesa servizio accompagnamento su scuolabus gennaio e febbraio 2010.

• determina n° 80 del 17/05/2010

  FONDO SOCIALE: CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2010 - PROVVEDIMENTI.

• DETERMINA N° 81 DEL 17/05/2010

  Liquidazione spesa per quota associativa anno 2010 all’U.N.C.E.M.

• DETERMINA N° 82 DEL 17/05/2010

  Liquidazione spesa per manutenzione macchine ufficio mese di marzo 2010.

• DETERMINA N° 83 DEL 17/05/2010

  Liquidazione spesa alla ditta ICAR s.r.l. di Reggio Emilia per la fornitura del programma gestione dei risultati elettorali “RISULSOFT” e per gli stampati forniti per lo svolgimento delle elezioni Regionali del 28/29 Marzo 2010.

• DETERMINA N° 84 DEL 17/05/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE GIORNALIERE E PERIODICHE DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATI NELLA SEDE MUNICIPALE - ANNO 2010.

• DETERMINA N° 85 DEL 17/05/2010

  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

• DETERMINA N° 86 DEL 17/05/2010

  LIQUIDAZIONE SOMMA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. TERZI RELATIVA ALL’ANNUALITA’ 2009 A UNION BROKERS SRL DI REGGIO EMILIA.

• DETERMINA N° 87 DEL 17/05/2010

  LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE R.C. TERZI – INCENDIO – RC PATRIMONIALE ENTE RELATIVA ALL’ANNUALITA’ 2010 A UNION BROKERS SRL DI REGGIO EMILIA.

• DETERMINA N° 88 DEL 17/05/2010

  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DEL COMUNE DI MONTECRETO - STAGIONE ESTIVA 2010 - PERIODO 27/04-30/09/2010 -

• DETERMINA N° 89 DEL 17/05/2010

  APPROVAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VEDITA DI UN LOTTO DI TERRENO ARTIGIANALE IN LOCALITA’ “IL CIOCCO”.

• DETERMINA N° 90 DEL 17/05/2010

  APPROVAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO COMUNALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2010.

• DETERMINA N° 91 DEL 17/05/2010

  LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE DI SASSUOLO PER LE FUNZIONI ED ATTIVITA’ RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2008.

• DETERMINA N° 92 DEL 17/05/2010

  LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PRIMO TRIMESTRE 2009.

• DETERMINA N° 93 DEL 17/05/2010

  Conto Consuntivo esercizio finanziario 2009 - Cancellazione residui attivi

• DETERMINA N° 94 DEL 17/05/2010

  Conto Consuntivo esercizio finanziario 2009 - Riaccertamento residui attivi e passivi.

• DETERMINA N° 95 DEL 17/05/2010

  FONDO DI MOBILITA' ANNO 2010.

• DETERMINA N° 96 DEL 17/05/2010

  LIQUIDAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI ALL’ANNO 2006/2007

• DETERMINA N° 97 DEL 17/05/2010

  RECUPERO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL’ENTE PER L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA A DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

• DETERMINA NR. 98 DELL'11/06/2010

  Personale educativo-assistenziale per alunna in situazione di handicap – Impegno di spesa mese di aprile 2010.

• DETERMINA NR. 99 DELl'11/06/2010

  Personale educativo-assistenziale per alunna in situazione di handicap – Impegno di spesa mesi di maggio e giugno 2010.

• DETERMINA NR. 100 DELL'11/06/2010

  : Impegno di spesa per acquisto materiale per macchine ufficio.

• DETERMINA NR. 101 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuole medie a.s. 2009/2010.

• DETERMINA NR. 102 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per abbonamenti a pubblicazioni, riviste e giornali anno 2010.

• DETERMINA NR. 103 DELL'11/06/2010

  : Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo e materiale per mensa scuola elementare e materna.

• DETERMINA NR. 104 DELL'11/06/2010

  : Impegno di spesa per acquisto stampati e cancelleria.

• DETERMINA NR. 105 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per assistenza software ditta Kibernetes anno 2010 e servizio comparazione utenze TARSU con Catasto metrico

• DETERMINA NR. 106 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per rimborso spese ed indennità di missione agli Amministratori anno 2010.

• DETERMINA NR. 107 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per contributi per abbattimenti forzosi capi bovini.

• DETERMINA NR. 108 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per partecipazione spese generali di funzionamento Comunità Montana del Frignano anno 2010.

• DETERMINA NR. 109 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa quota parte da erogarsi per la gestione associata canile comprensoriale anno 2010.

• DETERMINA NR. 110 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa quota parte gestione associata Difensore Civico.

• DETERMINA NR. 111 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per corso di aggiornamento.

• DETERMINA NR. 112 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per assistenza e manutenzione software ditta Sintecoop anno 2010.

• DETERMINA NR. 113 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per manutenzione macchine ufficio anno 2010 Ditta P.C. Line aprile/dicembre 2010.

• DETERMINA NR. 114 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per “Festival Itinerante di Cultura Popolare”.

• DETERMINA NR. 115 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa Consulta Turistica del Cimone – Anno 2010.

• DETERMIN NR. 116 DELL'11/06/2010

  : Impegno di spesa per adesione sistema informativo regionale per il turista anno 2010.

• DETERMINA NR 117 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per quota associativa Città del Castagno anno 2010.

• DETERMINA NR. 118 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa Progetto Dolce e Dinamico 2010.

• DETERMINA NR. 119 DELL'11/06/2010

  Liquidazione Istituto Comprensivo di Sestola contributo per progetti di qualificazione scolastica, concorso spese di segreteria e Legge n° 626/94 a.s. 2009/2010.

• DETERMINA NR. 120 DELL'11/06/2010

  Liquidazione spesa per assistenza post scolastica alunni scuola secondaria di 1° grado a.s. 2009/2010.

• DETERMINA NR. 121 DELL'11/06/2010

  Liquidazione spesa per scodellamento pasti scuola primaria di Acquaria a.s. 2009/2010.

• DETERMINA NR. 122 DELL'11/06/2010

  Liquidazione spesa quota parte gestione associata Difensore Civico.

• DETERMINA NR. 123 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per Fondo Incentivazione Turismo Appennino Modenese anno 2010.

• DETERMINA NR. 124 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per servizio accompagnamento su scuolabus mese di aprile 2010.

• DETERMINA NR. 125 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per ricovero in struttura protetta C.G. mese di aprile 2010.

• DETERMINA NR. 126 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per retta di degenza presso la Casa del Sole di Sestola Sig. B. M. mese di aprile 2010.

• DETERMINA NR. 127 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per servizio assistenza domiciliare mese di aprile 2010.

• DETERMINA NR. 128 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa fornitura personale educativo B.A. mese di aprile 2010.

• DETERMINA NR. 129 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per servizio accompagnamento su scuolabus mesi di maggio e giugno 2010.

• DETERMINA NR. 130 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per ricovero in struttura protetta C.G.

• DETERMINA NR. 131 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per retta di degenza presso la Casa del Sole di Sestola Sig. B. M.

• DETERMINA NR. 132 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per servizio assistenza domiciliare.

• DETERMINA NR. 133 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa fornitura personale educativo B.A.

• DETERMINA NR. 134 DELL'11/06/2010

  Servizio minori H (Tutor). Impegno di spesa.

• DETERMINA NR. 135 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa compenso CAF per pratiche tariffe sociali.

• DETERMINA NR. 136 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per iniziativa “Il pediatra risponde”.

• DETERMINA NR. 137 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per coordinamento servizi sociali e socio-sanitari anno 2010.

• DETERMINA NR. 138 DELL'11/06/2010

  Approvazione dei criteri necessari all’elaborazione di una graduatoria per attivare n° 2 percorsi di inserimento lavorativo.

• DETERMINA NR. 139 DELL'11/06/2010

  Liquidazione spesa per retta degenza in struttura protetta.

• DETERMINA NR. 140 DELL'11/06/2010

  Liquidazione spesa personale OSA per assistenza domiciliare 1° trimestre 2010

• DETERMINA NR. 141 DELL'11/06/2010

  Liquidazione spesa personale educativo B.A. 1° trimestre 2010.

• DETERMINA NR. 142 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per attivazione n° 2 inserimenti lavorativi temporanei.

• DETERMINA NR. 143 DELL'11/'6/2010

  Impegno di spesa per assistenza software ed hardware ditta Solari Udine anno 2010.

• DETERMINA NR. 145 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per la somma di Euro 350,00, dovuta all’Università degli Studi di Modena, Medicina Legale, quale corrispettivo per l’attività necroscopica anno 2010.

• DETERMINA NR. 146 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa di Euro 1.900,00 a favore della Comunità Montana del Frignano quale quota a carico del Comune di Montecreto, anno 2010, per servizio statistico svolto in forma associata.

• DETERMINA NR. 147 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa somma quota adesione A.N.U.S.C.A. per l’anno 2010.

• DETERMINA NR. 148 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa somma relativa alla quota parte del Comune di Montecreto per il funzionamento della “Sottocommissione Elettorale Circondariale” ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 149 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per affitto locali sede dell’ufficio circoscrizionale del lavoro. ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 150 DELL'11/06/2010

  LIQUIDAZIONE SOMMA STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 E 29 MARZO 2010.

• DETERMINA NR. 151 DELL'11/06/2010

  Liquidazione somma di € 350,00 dovuta all’Università degli Studi di Modena, Medicina Legale, quale corrispettivo per l’attività necroscopica anno 2010.

• DETERMINA NR. 152 DELL'11/06/2010

  APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

• DETERMINA NR. 153 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE DI SASSUOLO PER LE FUNZIONI ED ATTIVITA’ RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 154 DELL'11/06/2010

  : IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANCI/CNC PER RISCOSSIONE DIRETTA DELL’I.C.I. ANNO 2010

• DETERMINA N° 155 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE ALLA DITTA “ENGINEERING Tributi S.p.a” DI ROMA PER RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE I.C.I. – ANNO 2010 -.

• DETERMINA NR. 156 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE ALLA CONCESSIONARIA EQUITALIA NOMOS SPA PER RISCOSSIONE I.C.I E TARSU PER SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - 2010.

• DETERMINA NR. 157 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI I.C.I. A SEGUITO ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO TRIBUTI.

• DETERMINA NR. 158 DELL'11/06/2010

  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.” Direzione Prodotti e Servizi A&B DI GENOVA- PER SERVIZIO ELABORAZIONI DICHIARAZIONI ICI ANNO 2008- EFFETTUATO NEL 2009.

• DETERMINA NR. 159 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa servizio Tesoreria Banco Popolare Verona e Novara e Poste Italiane anno 2010.

• DETERMINA NR. 160 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per compenso revisore dei conti – anno 2010

• DETERMINA NR. 161 DELL'11/06/2010

  Impegno spesa servizio mensa dipendenti comunali mese di MARZO 2010

• DETERMINA NR. 162 DELL'11/06/2010

  Impegno spesa servizio mensa dipendenti comunali mese di APRILE 2010

• DETERMINA NR. 163 DELL'11/06/2010

  Erogazione INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE ai dipendenti comunali –

• DETERMINA NR. 164 DELL'11/06/2010

  Amministratori comunali - Legge 3 agosto 1999, n. 265 e D.M. 4 aprile 2000 n. 119 - Indennità di funzione e gettoni di presenza Misure base - Determinazione

• DETERMINA NR. 165 DELL'11/06/2010

  : Impegno di spesa per aggiornamento al programma retribuzione del personale – applicativo gestione modello 770/2010

• DETERMINA NR. 166 DELL'11/06/2010

  Impegno di spesa per rimborso al Comune di Fiumalbo per conduzione in forma associata servizio segreteria – anno 2010 -.

• DETERMINA NR. 167 DELL'11/06/2010

  Impegno spesa servizio mensa dipendenti comunali mese di maggio dicembre 2010

• DETERMINA NR. 168 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 PER NEGOZIAZIONE UNITARIA DELLE CONDIZIONI DI EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

• DETERMINA NR. 169 DELL'11/06/2010

  Quote spettanti AGENZIA PER LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 170 DELL'11/06/2010

  Liquidazione indennità di missione ai dipendenti MAGGIO DICEMBRE 2009 – GENNAIO/MAGGIO 2010

• DETERMINA NR. 171 DELL'11/06/2010

  Liquidazione spesa per il servizio mensa ai dipendenti comunali: FEBBRAIO MAGGIO 2010. Il

• DETERMINA NR. 172 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E SCUOLE COMUNALI.

• DETERMINA NR. 173 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI DALLA DITTA ZANAGLIA BARTOLOMEO - PERIODO MARZO 2010.

• DETERMINA NR. 174 DELL'11/06/2010

  PROPROGA DEL CONTRATTO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA “CASA DELLA MARIOLA”.

• DETERMINA NR. 191 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI VARIE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE.

• DETERMINA NR. 175 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI DALLA DITTA ZANAGLIA BARTOLOMEO E DALLA DITTA BERTELLI SPA. - PERIODO APRILE 2010.

• DETERMINA NR. 176 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA A SERVIZIO DEL MUNICIPIO.

• DETERMINA NR. 177 DELL'11/06/2010

  LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SPALTA NEVE SU STRADE COMUNALI NELLE GIORNATE DEL 9/10/11 MARZO 2010 .

• DETERMINA NR. 178 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE E ACQUISTO ESTINTORI.

• DETERMINA NR. 179 DELL'11/06/2010

  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL “CONSORZIO DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO “VIA CASA BARATTA”

• DETERMINA NR. 180 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICI PER CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO.

• DETERMINA NR. 181 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPALATA NEVE SU STRADE COMUNALI – ANNO 2009/2010 - .

• DETERMINA N° 182 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.

• DETERMINA NR. 184 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA COMUNITA’ MONTANA DEL FRIGNANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO. ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 185 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE SERVIZIO S.U.A.P. ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 186 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLA COMUNITA’ MONTANA DEL FRIGNANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 187 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA PARTE RELATIVA AL FONDO PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 188 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA AL PARCO DEL FRIGNANO PER EROGAZIONE QUOTA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E DEL CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE – ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 189 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.

• DETERMIUNA NR. 192 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E INTERVENTI SPECIALIZZATI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI.

• DETERMINA NR. 193 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA FERCAV DI SESTOLA.

• DETERMINA NR. 194 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.

• DETERMINA NR. 195 DELL'11/06/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI DALLA DITTA ZANAGLIA BARTOLOMEO E DALLA DITTA BERTELLI SPA. -

• DETYERMINA NR. 196 DELL'11/06/2010

  LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE ATTI COSTITUTIVI CONSORZI.

• DETERMINA NR. 197 DELL'11/06/2010

  APPROVAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VEDITA DI UN LOTTO DI TERRENO ARTIGIANALE IN LOCALITA’ “IL CIOCCO”.

• DETERMINA NR. 198 DELL'11/06/2010

  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - STAGIONE ESTIVA 2010 -

• DETERMINA NR. 200 DEL 06/07/2010

  Amministratori comunali - Legge 3 agosto 1999, n. 265 e D.M. 4 aprile 2000 n. 119 - Liquidazione indennità di funzione primo semestre 2010

• DETERMINA NR. 201 DEL 06/07/2010

  Liquidazione spesa personale educativo-assistenziale per alunna in situazione di handicap mesi di febbraio/aprile 2010.

• DETERMINA NR. 202 DEL 06/07/2010

  Liquidazione spesa per abbonamenti a pubblicazioni, riviste e giornali anno 2010.

• DETERMINA NR. 203 DEL 06/07/2010

  Liquidazione acconto Progetto “Cimone Dolce e Dinamico 2010”.

• DETERMINA NR. 204 del 06/07/2010

  Liquidazione spesa per assistenza e manutenzione software ditta Sintecoop anno 2010.

• DETERMINA NR. 205 DEL 06/07/2010

  Liquidazione spesa per assistenza e manutenzione software ditta Kibernetes anno 2010.

• DETERMINA NR. 206 DEL 06/07/2010

  Impegno di spesa per acquisto portadepliant.

• DETERMINA NR. 207 DEL 06/07/2010

  Liquidazione spesa progetto “La Magia della Musica”.

• DETERMINA NR. 208 DEL 06/07/2010

  Liquidazione spesa per acquisto materiale per macchine ufficio.

• DETERMINA NR. 209 DEL 06/07/2010

  Individuazione nominativo per attivazione inserimento lavorativo temporaneo.

• DETERMINA NR. 210 DEL 06/07/2010

  Acquisto generi prima necessità minori in condizioni di disagio – Impegno spesa luglio/dicembre 2010.

• DETERMINA NR. 211 DEL 06/07/2010

  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.” Direzione Prodotti e Servizi A&B DI GENOVA- PER SERVIZIO RISCOSSIONE ICI ANNO 2009.

• DETERMINA NR. 212 DEL 06/07/2010

  APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARSU ANNO 2010 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE ALLA CONCESSIONARIA EQUITALIA NOMOS S.p.a. DI MODENA.

• DETERMINA NR. 213 DEL 06/07/2010

  LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANUSCA. ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 214 DEL 06/07/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMME POSTERIORI TERNA GOMMATA.

• DETERMINA NR. 215 DEL 06/07/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA HERA S.P.A. RELATIVO ALL’ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 216 DEL 06/07/2010

  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

• DETERMINA NR. 217 DEL 06/07/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER STRUTTURE SPORTIVE DEL CAPOLUOGO.

• DETERMINA NR. 218 DEL 06/07/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO E SEGNALI STRADALI.

• DETERMINA NR. 219 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL PREFABBRICATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO.

• DETERMINA NR. 220 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER.

• DETERMINA NR. 221 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO CAPULUOGO .

• DETERMINA NR. 222 DEL 24/08/2010

  Proroga assunzione a tempo determinato “agente di polizia municipale” Cat.C1.

• DETERMINA NR. 223 DEL 24/08/2010

  LIQUIDAZIONE SOMMA STUDIO NALDI PER PRATICHE PENSIONE

• DETERMINA NR. 224 DEL 24/08/2010

  Liquidazione spesa per acquisto stampati e cancelleria.

• DETERMINA NR. 225 DEL 24/08/2010

  LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL SECONDO TRIMESTRE 2009.

• DETERMINA NR. 226 DEL 24/08/2010

  RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSATI DURANTE IL I° SEMESTRE 2010.

• DETERMINA NR. 227 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI E MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE

• DETERMINA NR. 228 DEL 24/08/2010

  LIQUIDAZIONE IMPORTO ALLA CHIESA CATTOLICA QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE - ANNO 2009.

• DETERMINA NR. 229 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALI STRADALI CARTACEI PLASTIFICATI.

• DETERMINA NR. 230 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001.

• DETERMINA NR. 231 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER VISITE PERIODICHE DI LEGGE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SUGLI IMPIANTI PER LA SEGNALAZIONE ANTINCENDIO.

• DETERMINA NR. 232 DEL 24/08/2010

  Liquidazione spesa per corso di aggiornamento

• DETERMINA NR. 233 DEL 24/08/2010

  Liquidazione spesa per acquisto materiale di consumo per il funzionamento delle scuole elementare e materna.

• DETERMINA NR. 234 EL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI COMUNALI.

• DETERMINA NR. 235 DEL 24/08/2010

  Liquidazione spesa per assistenza software ed hardware ditta Solari Udine anno 2010.

• DETERMINA NR. 236 DEL 24/08/2010

  Liquidazione anticipo contributo PTPL.

• DETERMINA NR. 237 DEL 24/08/2010

  Impegno di spesa quota parte assistenza sito web istituzionale.

• DETERMINA NR. 238 DEL 24/08/2010

  Liquidazione spesa per Fondo Incentivazione Turismo Appennino Modenese anno 2010.

• DETERMINA NR. 239 DEL 24/08/2010

  Impegno di spesa per indennità residenza anno 2010 farmacia rurale.

• DETERMINA NR. 240 DEL 24/08/2010

  Impegno di spesa per inserzione pubblicitaria.

• DETERMINA NR. 241 DEL 24/08/2010

  Impegno di spesa per inserzione pubblicitaria.

• DETERMINA NR. 242 DEL 24/08/2010

  Impegno di spesa stampa materiale per manifestazioni estive.

• DETERMINA NR. 243 DEL 24/08/2010

  Impegno di spesa per realizzazione progetti MTB 2010.

• DETERMINA NR. 244 DEL 24/08/2010

  Impegno di spesa per materiale qualificazione scolastica. L.R. 26/2001.

• DETERMINA NR. 245 DEL 24/08/2010

  Liquidazione spesa Progetto Triangolo anno 2009.

• DETERMINA NR. 246 DEL 24/08/2010

  liquidazione somme per rimborso al Comune di Fiumalbo quota parte per conduzione in forma associata servizio segreteria anno 2009-2010.

• DETERMINA NR. 247 DEL 24/08/2010

  Appalto servizio mensa scuola primaria di Acquaria e scuola dell’infanzia di Montecreto anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, 2012/013 e 2013/2014 – Approvazione bando

• DETERMINA NR. 248 DEL 24/08/2010

  Impegno di spesa ristampa opuscoli.

• DETERMINA NR. 249 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NR. 1 BORSA DI STUDIO.

• DETERMINA NR. 250 DEL 24/08/2010

  Aggiornamento prezzo del pasto per i dipendenti comunali

• DETERMINA NR. 251 DEL 24/08/2010

  Recepimento e applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro dei Segretari Comunali del 07/03/2008 – Rimborso somma al Comune di Pievepelago.

• DETERMINA NR. 252 DEL 24/08/2010

  LIQUIDAZIONE IMPORTO FRANCHIGIA SINISTRO DITTA MODENA ANTIFURTO.

• DETERMINA NR. 253 DEL 24/08/2010

  : Liquidazione per compenso revisore dei conti – periodo 15/06/2008 – 31/12/2008 e Anno 2009

• DETERMINA NR. 254 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CASE POPOLARI.

• DETERMINA NR. 255 DEL 24/08/2010

  Impegno di spesa per partecipazione corso di formazione su attuazione del Dlgs 150/09 (Decreto Brunetta)

• DETERMINA NR. 256 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER PRESENZA COMPONENTE UNIRE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO.

• DETERMINA NR. 257 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.

• DETERMINA NR. 259 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALI STRADALI.

• DETERMINA NR. 260 DEL 24/08/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - STAGIONE ESTIVA 2010 -

• DETERMINA NR. 261 DEL 24/08/2010

  LIQUIDAZIONE COMPENSO SPECIALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI: ART. 9 REGOLAMENTO ICI

• DETERMINA NR. 262 DEL 24/08/2010

  LIQUIDAZIONE IMPORTO PER LAVORO ESTIVO GUIDATO.

• DETERMINA NR. 263 DEL 22/09/2010

  Liquidazione contributo integrazione retta degenza T.P.

• DETERMINA NR. 264 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa servizio accompagnamento su scuolabus marzo/giugno 2010.

• DETERMINA NR. 265 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa per retta degenza in struttura protetta periodo aprile/luglio 2010.

• DETERMINA NR. 266 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa personale OSA per assistenza domiciliare 2° trimestre 2010.

• DETERMINA NR. 267 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa personale educativo B.A. 2° trimestre 2010.

• DETERMINA NR. 268 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo scuole medie inferiori e superiori a.s. 2009/2010.

• DETERMINA NR. 269 DEL 22/09/2010

  Impegno di spesa per acquisto pubblicazione.

• DETERMINA NR. 270 DEL 22/09/2010

  Impegno di spesa per quota associativa Consorzio Promo-Commercializzazione Turistica dell’Appennino Modenese Valli del Cimone anno 2010.

• DETERMINA NR. 271 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa per concessione contributi su prestiti contratti dalle imprese artigianali e commerciali anno 2009.

• DETERMINA NR. 272 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa per acquisto portadepliant.

• DETERMINA NR. 273 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa per acquisto pubblicazione.

• DETERMINA NR. 274 DEL 22/09/2010

  Impegno di spesa per raduno mezzi militari.

• DETERMINA NR. 275 DEL 22/09/2010

  Impegno di spesa per intervento tecnico su Notebook Compaq.

• DETERMINA NR. 276 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa per acquisto materiale di consumo per il funzionamento delle scuole elementare e materna.

• DETERMINA NR. 277 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa per acquisto stampati e cancelleria.

• DETERMINA NR. 278 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa personale educativo-assistenziale per alunna in situazione di handicap mesi di maggio e giugno 2010.

• DETERMINA NR. 279 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spesa per comparazione utenze TARSU con Catasto metrico .

• DETERMINA NR. 280 DEL 22/09/2010

  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.” Direzione Prodotti e Servizi A&B DI GENOVA- PER SERVIZIO RISCOSSIONE ICI C/SPED. ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 281 DEL 22/09/2010

  : LIQUIDAZIONE ACCONTO 2010 DEL COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE DI SASSUOLO PER LE FUNZIONI ED ATTIVITA’ RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI.

• DETERMINA NR. 282 DEL 22/09/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO PARCO PUBBLICO IN VIA DEL PARCO DEL CAPOLUOGO DI MONTECRETO. ANNO 2010

• DETERMINA NR. 283 DEL 22/09/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO PARCO PUBBLICO “VARTARA” DEL CAPOLUOGO DI MONTECRETO – ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 284 DEL 22/09/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO PIANTE IN AREE COMUNALI.

• DETERMINA NR. 285 DEL 22/09/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. Leg. vo 626/94. VISITE PER IMPIEGATI IN SCADENZA.

• DETERMINA NR. 286 DEL 22/09/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRSI ALL’INGRESSO DIEL PARCO DEI CASTAGNI E LUNGO IL PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA PISTA DI PATTINAGGIO.

• DETERMINA NR. 287 DEL 22/09/2010

  RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ARREDI MUSEO COMUNALE.

• DETERMINA NR. 288 DEL 22/09/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ALLARME NEL LOCALE MUSEO COMUNALE.

• DETERMINA NR. 289 DEL 22/09/2010

  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

• DETERMINA NR. 290 DEL 22/09/2010

  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE E SEDE MUNICIPALE

• DETERMINA NR. 291 DEL 22/09/2010

  Impegno di spesa servizio accompagnamento su scuolabus.

• DETERMINA NR. 292 DEL 22/09/2010

  Quote spettanti AGENZIA PER LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA ANNO 2010.

• DETERMINA NR. 293 DEL 22/09/2010

  Liquidazione spese di tesoreria.

• DETERMINA NR. 294 DEL 22/09/2010

  Anticipazione annuale a favore dell’Economo Comunale.

• DETERMINA NR. 295 DEL 22/09/2010

  Liquidazione quota spettane AGENZIA PER LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA - ANNO 2009/2010.

• DETERMINA NR. 296 DEL 22/09/2010

  Personale educativo-assistenziale per alunna in situazione di handicap a.s. 2010/2011 – Aggiudicazione del servizio ed impegno di spesa.

• DETERMINA NR. 297 DEL 22/09/2010

  Affidamento servizio mensa scolastica ed impegno di spesa periodo settembre/dicembre 2010.

• DETERMINA NR. 298 DEL 22/09/2010

  Impegno di spesa per fornitura libri di testo alla scuola primaria a.s. 2010/2011.

• DETERMINA NR. 299 DEL 20/10/2010

  Servizio minori H. Liquidazione Comune di Sestola 1° semestre 2010.

• DETERMINA NR. 300 DEL 20/10/2010

  Liquidazione spesa per adesione progetto “Timori e Speranze”.

• DETERMINA NR. 301 DEL 20/10/2010

  P.A. 2010 Progetto Finalizzato “Povertà Esclusione Sociale”. Liquidazione quota di competenza.

• DETERMINA NR. 302 DEL 20/10/2010

  Liquidazione Casa del Sole di Sestola retta degenza B.M. gennaio/settembre 2010.

• DETERMINA NR. 303 DEL 20/10/2010

  Liquidazione spesa Progetto Infanzia e Adolescenza anni 2008 e 2009.

• DETERMINA NR. 304 DEL 20/10/2010

  LIQUIDAZIONE FATTURA N,82 DEL 19/07/2010 EMESSA DAL DOTTOR FRANCESCO FOTI ai sensi del D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 .

• DETERMINA NR. 305 DEL 20/10/2010

  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

• DETERMINA NR. 306 DEL 20/10/2010

  LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER GESTIONE CASE POPOLARI.

• DETERMINA NR. 307 DEL 20/10/2010

  LIQUIDAZIONE SOMMA PER PRESENZA COMPONENTE UNIRE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO.

• DETERMINA NR. 308 DEL 20/10/2010

  LIQUIDAZIONE IMPORTO FRANCHIGIA SINISTRO SIG. FRODATI ROLAND.

• DETERMINA NR. 309 DEL 20/10/2010

  RIMBORSO AL COMUNE DI FANANO DEI COSTI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA INTERCOMUNALE RELATIVI ALL’ ANNO 2008 E LIQUIDAZIONE QUOTE POST-MORTEM ANNI 2002/2008.

• DETERMINA NR. 310 DEL 20/10/2010

  Liquidazione compenso spettante alla commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso per la copertura di n.1 posto agente polizia municipale – Cat.C1.

• DETERMINA NR. 311 DEL 20/10/2010

  Impegno di spesa per partecipazione corso di formazione su costituzione e utilizzo del fondo per il salario accessorio

• DETERMINA NR. 312 DEL 20/10/2010

  LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL TERZO TRIMESTRE 2010.

• DETERMINA NR. 313 DEL 20/10/2010

  : AUMENTO DI CAPITALE DI LEPIDA S.p.A. E SOTTOSCRIZIONE DI UN’AZIONE DA € 1.000.

• DETERMINA NR. 314 DEL 20/10/2010

  Liquidazione fatture per aggiornamenti ai programmi finanziaria